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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 19 de octubre de 2017

INFORME DE AUDITORIA D.A.I. N° 07/2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria D.A.I. N° 07/2017 correspondiente al informe del “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA PROVISIÓN Y COLOCADO DE POLICARBONATO EN VIVEROS EMAVS - PF - LAJASTAMBO ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual POA 2017 de la Dirección de Auditoría Interna y Comunicación Interna Cite Nº 38/17 de fecha 27 de marzo de 2017, emitido por la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emergente de la Hoja de Ruta N° 031/2016 emitida por el Ing. PhD. Iván Arciénega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno autónomo Municipal de Sucre.

 

Objetivo

El objetivo del Relevamiento de Información Específica es recopilar y evaluar la información, a fin de identificar hallazgos relevantes que determinen la auditabilidad del “Proyecto de Provisión y Colocado de Policarbonato en Viveros EMAV-S - PF Lajastambo”.


Objeto


El objeto del presente informe consiste en la revisión y evaluación de la siguiente documentación:


ü Comprobante de Contabilidad del pago por la “Provisión y Colocado del Policarbonato en Viveros EMAVS – PF en Lajastambo y documentación de respaldo.

ü Proceso de contratación según las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

ü Documento Base de Contratación.

ü Contrato Administrativo EMAV-S N° 046/2015.

ü Especificaciones Técnicas insertas en el DBC.

ü Verificación de obra en situ.

ü Otra documentación relacionada con el examen.


Resultados

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:

1.     PAGO ANTICIPADO AL PROVEEDOR




Sucre, diciembre de 2016.


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