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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 19 de octubre de 2017

INFORME DE AUDITORIA D.A.I. N° 09/2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria D.A.I. N° 09/2017 correspondiente al informe de la “Auditoria Especial Relativa al Proceso de Contratación para la Adquisición de Mochilas Escolares para las Unidades Educativas Distrito 6, 7 y 8” ejecutado en cumplimiento a la Comunicación Interna Cite Nº 101/17 del 01 de marzo de 2017 emitida por el Ing. Iván Arciénega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Comunicación Interna Cite Nº 52/17 de fecha 27 de marzo de 2017, instruida por la Dirección de Auditoría Interna.

 

Objetivo

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales referentes al proceso de contratación para la adquisición de mochilas escolares realizadas en la gestión 2016.

Objeto del examen

El objeto de la presente Auditoria Especial relativa al Proceso de Contratación para la Adquisición de Mochilas Escolares para las Unidades Educativas Distrito 6, 7 y 8, está sujeto a análisis y evaluación de acuerdo a la documentación obtenida de la Jefatura de Educación.

Resultados

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:

1.     ADQUISICION DE LAS MOCHILAS ESCOLARES PARA LOS DISTRITOS 6, 7 Y 8.

2.     INCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA ADQUISICION DE LAS MOCHILAS ESCOLARES

3.     ENTREGA INOPORTUNA DE MOCHILAS Y MATERIAL ESCOLAR A LOS BENEFICIARIOS

4.     FALTA DE SEGUIMIENTO SOBRE EL DESTINO DE LAS MOCHILAS ESCOLARES ALOS BENEFICIARIOS

5.     ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES ADICIONAL A LAS MOCHILAS PARA LOS DISTRITOS 6, 7 Y 8

6.     DIFERENCIAS EN EL RECUENTO FISICO DE MOCHILAS Y MATERIALES ESCOLARES Y SU INADECUADO RESGUARDO EN EL SUB ALMACEN DE EDUCACIÓN





Sucre, Julio de 2017.


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