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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 19 de octubre de 2017

INFORME DE AUDITORíA D.A.I. Nº 10/2017

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA


RESUMEN EJECUTIVO


Informe de Auditoría D.A.I. Nº 10/2017, correspondiente al Informe de Control Interno de la “AUDITORIA ESPECIAL A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION DE PERSONAL REALIZADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LA GESTION 2014 Y 2015”.


El objetivo del examen fue el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, referente a los procedimientos de contratación de personal en sus diferentes modalidades empleadas en el Municipio de Sucre.

 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.


1.    REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DESACTUALIZADO.

2.    INEXISTENCIA DE RESOLUCION EXPRESA, EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION CONSULTORES DE LINEA.

3.    DIFERENCIA ENTRE EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO Y EL PERSONAL CONTRATADO.

4.    CONTRATOS DE PERSONAL SIN FIRMAS DE LOS RESPONSABLES.

5.    INEXISTENCIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS.

6.    INEXISTENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD DE PARENTESCO.

7.    CONTRATOS QUE NO FUERON PRESENTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

8.    CONTRATOS DE PERSONAL MAYORES A Bs.20.000.- QUE NO FUERON PUBLICADOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES).

 

 

 

 

 

 

Sucre, julio de 2017

 

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