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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 19 de octubre de 2017

INFORME DE AUDITORIA D.A.I. N° 16/2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria D.A.I. N° 16/2017 correspondiente al informe de la “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A EFECTOS DE REALIZAR LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE GESTIÓN 2016”, ejecutado en cumplimiento a la Comunicación Interna CITE Nº 047/17, emitida por el Ing. PhD Iván Arciniega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal y a  Comunicación Interna Cite Nº 61/17 de 27 de marzo de 2017, de la Dirección de Auditoría Interna

 

Objetivo


El objetivo del examen será emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, referente a los procesos de contratación y otros trámites administrativos realizados a efectos de realizar la Festividad de la Virgen de Guadalupe gestión 2016.


Objeto del examen


El objeto de la presente auditoria está constituido por la documentación e información proporcionada por la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, Secretaria Municipal Administrativo y de Finanzas y la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre que se encuentren relacionada con la Festividad de la Virgen de Guadalupe gestión 2016 y está sujeta al análisis y evaluación de la siguiente documentación:


ü Análisis y evaluación del Reglamento a la Ley Autonómica Municipal N° 69/2015 Ley de la Festividad de la Virgen de Guadalupe.

ü Determinar si los Ingresos están razonablemente registrados y evaluados al cierre del ejercicio en el marco de las normas de contabilidad. (Venta de boletos para la entrada de Festividad Folklórica).

ü Verificar la distribución de los ingresos recaudados de acuerdo al Reglamento a la Ley de la Festividad de la Virgen de Guadalupe y cuentan con toda su documentación de respaldo.

ü Verificar que los gastos Operativos realizados en la Festividad de la Virgen de Guadalupe se encuentren registrados de acuerdo al Sistema de Contabilidad Integrado y cuenten con toda la documentación de respaldo.

ü Verificar si los recursos asignados por el G.A.M.S. a la Dirección de Culturas fueron utilizados en su integridad en esta Festividad.

ü Análisis del Inventario Físico para verificar compras como equipos de sonido, luces, tarimas y otros.


Resultados


Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:


1.   RETENCIÓN DEL 13% DEL INGRESO PERCIBIDO POR LA VENTA DE TICKETS EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA GESTION 2016

2.   GASTOS RECURRENTES EJECUTADOS EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE




Sucre, septiembre de 2017.


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