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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 20 de septiembre de 2017

INF. D.A.I. N° 19/2017

RESUMEN EJECUTIVO


Informe REL. INF. D.A.I. N° 19/2017 “INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL”, efectuada en cumplimiento a los lineamientos para la formulación del POA 2017 de la Contraloría General de Estado.

Objetivo


El objetivo del Relevamiento de Información Específica es recopilar y evaluar la información, a fin de tener una apreciación preliminar de la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en la “elaboración de planillas de todas las modalidades de contratación gestión 2016, a efectos de determinar la auditabilidad y de prever la programación de auditorías en la Planificación Estratégica 2018 – 2020.


Objeto

 

El objeto de la presente auditoria consiste en la revisión y evaluación de la documentación e información proporcionada por las diferentes unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, relacionadas al control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal de planta y eventual e iinformes mensuales de control de asistencia de personal de planta y eventual, por las unidades que trabajan con personal a jornal planillas de control de asistencia y planillas de pago .

 

Respecto a la modalidad de contratación Consultoría en Línea, la Máxima Autoridad Ejecutiva instruyo la ejecución de una Auditoria Especial. 


Resultado 


Como resultado del Relevamiento de Información, el mismo que consistió en el análisis, revisión y evaluación de la documentación, se identifican hallazgos relevantes al control interno y se determina su AUDITABILIDAD, de los  hallazgos descritos en el punto 2 (Resultados del Relevamiento) como : Planillas de Descuentos sin firmas e insuficiente documentación de respaldo, comprobantes contables sin firmas ni sellos, retraso en la cancelación de sueldos en el personal eventual, retraso de pago al personal a jornal y deficiencias en el control de asistencia del personal a jornal, y se ejecutara el  “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL”.

 



Sucre, agosto 2017


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