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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 20 de septiembre de 2017

INFORME DE AUDITORIA D.A.I. N° 20/2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria D.A.I. N° 20/2017 correspondiente al informe de “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL” ejecutado en cumplimiento a la Comunicación Interna CITE Nº 34/2017, emitida por la dirección de auditoria interna en fecha 27 de marzo del 2017

 

Objetivo

El objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales referentes al control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal.


Objeto del examen

El objeto de la presente auditoria consiste en la revisión y evaluación de la documentación e información proporcionada por las diferentes unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, relacionadas al control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal de planta y eventual e iinformes mensuales de control de asistencia de personal de planta y eventual, por las unidades que trabajan con personal a jornal planillas de control de asistencia y planillas de pago .

 

Respecto a la modalidad de contratación Consultoría en Línea, la Máxima Autoridad Ejecutiva instruyo la ejecución de una Auditoria Especial. 


Resultados

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:

1.     PLANILLAS DE DESCUENTOS SIN FIRMAS E INSUFICIENTE DOCUMENTACION DE RESPALDO

2.     COMPROBANTES CONTABLES SIN FIRMAS NI SELLOS

3.     RETRASO EN LA CANCELACIÓN DE SUELDOS EN EL PERSONAL EVENTUAL

4.     RETRASO DE PAGO AL PERSONAL A JORNAL

5.     DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL A JORNAL





Sucre, agosto de 2017.


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