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Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

La Fuerza del Desarrollo

Sucre, 19 de octubre de 2017

INF. DE AUDITORIA D.A.I. N° 13/2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria D.A.I. N° 13/2017 correspondiente al informe de la “AUDITORIA TÉCNICA LEGAL ESPECIAL PARA ESTABLECER LOS MONTOS EROGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DESDE EL COLAPSO DE LAS ESCALINATAS ENTRE CALLES FINAL CAMARGO Y SAN ALBERTO” ejecutado en cumplimiento a la Comunicación Interna CITE Nº 501/16, emitida por el Ing. PhD Iván Arciniega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre emergente de la Resolución Autonómica del Honorable Concejo Municipal de Sucre N° 447/2016 de fecha 31 de octubre 2016 que en párrafo de RESUELVE: Articulo 1 indica: “Instruir al Ejecutivo Municipal, en cumplimiento a los procedimientos normativos y legales aplicables en vigencia, realice Auditoria…”.

 

Objetivo

El objetivo del presente examen es emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo técnico y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, referente a los montos erogados por el Gobierno Municipal desde el colapso de las escalinatas entre calles final Camargo y San Alberto considerando desde el inicio al final del  proceso.


Objeto del examen

Constituye la evaluación y análisis de la información remitida desde el inicio a fin de las obras de emergencia realizadas en las escalinatas entre Calles Final Camargo y San Alberto, que permitan  establecer los montos erogados por el Gobierno, verificación mediante del registro en el sistema SIGMA y la documentación que respaldan estas operaciones, como también inspección a la obra

Resultados

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno:

1.     INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FIRMADOS POR LA SUB ALCALDIA DISTRITO – 1 Y LA ESTACION DE SERVICIOS “CHURUQUELLA” Y MOVIMIENTO DE TIERRAS POR PARTICULARES

2.    GASTOS EROGADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE EN OBRAS DE EMERGENCIA ESCALINATA FINAL CAMARGO – SAN ALBERTO

3.     GASTOS OBSERVADOS POR ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA GESTIÓN 2012 PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA ESCALINATA FINAL CAMARGO SIN RESPALDOS TECNICOS








Sucre, agosto de 2017.


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